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2013年福海县总工会部门决算

【 字号   作者:来源:发布时间:2014-06-03

  

  

2013年福海县总工会部门决算

 

 

第一部分 福海县总工会部门概况及决算说明

 

一、部门基本情况

本单位主要职能根据党的路线、方针、政策及县委的部署和要求,依照法律和章程,组织和指导全县基层工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作与有关方面的协商工会工作中的有关问题。对有关职工利益的重大问题进行调查研究,保护职工的合法权益,及时向县委、政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、法规、措施和制度的修改和制定工作。负责工会经费的管理、审查、审计,按比例上交工会经费等工作,负责全县工会企事业发展的指、协调工作并承办县委、县政府和上级工会交办的有关事项。    部门机构设置情况:本单位为独立行政编制机构。我单位行政编制4人,年末实有人数为2人,比去年减少了1人(调走1人)事业编制7人,年末实有人数为5人、比去年减少了1人(退休1人)。

 

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。(12013年总收入586745.89元,全部为财政拨款收入。

2 2013年总支出支出586745.89元。比去年减少了15.07%、原因是人数比去年减少了2人。

基本支出586745.89元,其中:工资福利支出495110.89元,占基本支出84.38%;商品和服务支出44456元,占基本支出7.58%;对个人及家庭补助支出47179元,占基本支出8.04%

收入支出与预算对比分析

本年预算下达指标586745.89元,本年已使用预算指标586745.89元,本年结余为零。

 

三、部门决算单位构成

福海县总工会部门决算包括:福海县总工会本级决算。

纳入福海县总工会2013年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

福海县总工会本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  福海县总工会2013年部门决算表

 

一、部门收支决算总表

 

2013年福海县总工会收支决算总表

单位:万元

本年收入

本年支出

  

决算数

  

决算数

一、财政拨款

 58.67

一、一般公共服务

 58.67

其中:公共预算资金

 

二、外交

 

     政府性基金

 

三、国防

 

二、事业收入

 

四、公共安全

 

三、事业单位经营收入

 

五、教育

 

四、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化教育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、环境保护

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备管理事务

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 58.67

本年支出合计

 58.67

上年结转和结余

0

结转下年

0

合计

 58.67

合计

 58.67


二、部门财政拨款支出决算表

 

2013年福海县总工会财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

   

财政拨款支出决算

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201

 

一般公共服务

 58.67

 58.67

 

201

01

人大事务

 

 

 

201

02

政协事务

 

 

 

 

 

……

 

 

 

202

 

外交

 

 

 

202

01

外交管理事务

 

 

 

 

 

……

 

 

 

203

 

国防

 

 

 

203

01

现役部队

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

229

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 58.67

 58.67

 

 

 

 

附件2

 

福海县总工会2013年“三公经费”决算及说明

 

2013年“三公经费”决算总数1.9万元,其中:因公出国经费决算0万元;公务用车购置及运行经费决算1.5万元,主要用于日常办公发生燃料费等;公务接待经费决算0.4万元,主要用于日常公务接待。

“三公经费”预决算差异说明,以及其他需说明事项。

福海县总工会三公经费决算表

 

单位:万元

项目名称

决算数

因公出国经费

 

公务用车购置和运行经费

1.5 

公务接待经费

0.4 

合计

 1.9

 

 

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